| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONATAN DA SILVA PALLA |
| Número do empenho: | 6427 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REUNIÕES JARI | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMUNERAÇÃO AO PARTICIANTE/MEMBRO DA JARI REFERENTE 04 REUNIÕES NO MÊS DE MAIO/2023 CFE LEI MUNICIPAL Nº4246/2022. | 351,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | REMUNERAÇÃO AO PARTICIANTE/MEMBRO DA JARI REFERENTE 04 REUNIÕES NO MÊS DE MAIO/2023 CFE LEI MUNICIPAL Nº4246/2022. | 351,68 | ||
| 16/06/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 351,68 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6427/2023 JONATAN DA SILVA PALLA - 78136 | 351,68 | ||
| TOTAL | 351,68 | 351,68 | 351,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
