| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6474 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO LEOPOLDO NO DIA 16/06 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME. | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A SÃO LEOPOLDO NO DIA 16/06 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME. | 13,00 | ||
| 19/06/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 5762 | 13,00 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6474/2023 MARCELO DA SILVA - 83421 | 13,00 | ||
| TOTAL | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
