Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELCI WERNER BAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6494	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	05 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 20,21,22,23,26/06/23 PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO HEMOPASSO SOBRE DOAÇÃO DE SANGUE.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	05 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 20,21,22,23,26/06/23 PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO HEMOPASSO SOBRE DOAÇÃO DE SANGUE.	300,00
19/06/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 2400		300,00
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6494/2023 NOELCI WERNER BAO - 84655			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®