| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK ME |
| Número do empenho: | 6498 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES P/ PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTES PARA PACIENTES DO SUS. | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | LENTES PARA PACIENTES DO SUS. | 1.420,00 | ||
| 19/06/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 890/47546647; | 1.420,00 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6498/2023 ALINE BANDEIRA RUBENICK ME - 88499 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
