| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PÉ DE APOIO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 6526 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CURATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PÓS CIRÚRGICO PARA PACIENTES DO SUS. | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | MATERIAL PÓS CIRÚRGICO PARA PACIENTES DO SUS. | 378,00 | ||
| 22/06/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 0/7392; | 378,00 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2023 PÉ DE APOIO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - 88233 | 378,00 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
