| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 6532 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO. | 3.420,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO. | 3.420,52 | ||
| 20/06/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/257; | 3.420,52 | ||
| 05/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6532/2023 ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME - 89182 | 3.420,52 | ||
| TOTAL | 3.420,52 | 3.420,52 | 3.420,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
