MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
04 DIÁRIAS "A " 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DO DIA 26 A 30/06/23 PARA A SERVIDORA REALIZAR CURSOS NA DPM SOBRE PREGÃO, CONCORRÊNCIA E CREDENCIAMENTO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.
0,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2023
04 DIÁRIAS "A " 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DO DIA 26 A 30/06/23 PARA A SERVIDORA REALIZAR CURSOS NA DPM SOBRE PREGÃO, CONCORRÊNCIA E CREDENCIAMENTO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.
1.350,00
20/06/2023
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
1.350,00
26/06/2023
Pagamento de Empenho 6536/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
