| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DARCI AFONSO GRAEFF |
| Número do empenho: | 6563 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO NO DIA 21/06/2023. | 50,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO NO DIA 21/06/2023. | 50,74 | ||
| 21/06/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 2413 | 50,74 | ||
| 19/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6563/2023 DARCI AFONSO GRAEFF - 80583 | 50,74 | ||
| TOTAL | 50,74 | 50,74 | 50,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
