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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6565	Data de lançamento:	21/06/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 21/06/23 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DO HOSPTIAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2023	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 21/06/23 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DO HOSPTIAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO.	40,00
21/06/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 7184		40,00
12/07/2023	Pagamento de Empenho 6565/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00