| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6569 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABOS DE REDE PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO CULTURAL. | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | CABOS DE REDE PARA ACESSO A INTERNET NO CENTRO CULTURAL. | 44,00 | ||
| 03/07/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47619283; | 44,00 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 6569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,00 | ||
| TOTAL | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
