Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO CARDOSO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6571 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO INTERIOR,CFE CONTRATO Nº272/2023. |
0,00 |
6.726,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO INTERIOR,CFE CONTRATO Nº272/2023. |
6.726,00 |
|
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| 01/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 14; |
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5.181,75 |
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| 05/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 14; |
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5.181,75 |
| 14/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/22; |
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1.544,25 |
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| 02/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6571/2023
ADRIANO CARDOSO - ME - 91986 |
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1.544,25 |
| TOTAL |
6.726,00 |
6.726,00 |
6.726,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
