Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
JUROS DO CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. CONTRATO N° 0610872-75/2022. |
175.000,00 |
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| 22/06/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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36.407,60 |
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| 11/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36.407,60 |
| 07/08/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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35.850,95 |
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| 10/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.850,95 |
| 01/09/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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36.059,43 |
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| 12/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36.059,43 |
| 29/09/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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33.356,46 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.356,46 |
| 10/11/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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30.760,12 |
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| 16/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.760,12 |
| 29/11/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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2.565,44 |
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| 12/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.565,44 |
| TOTAL |
175.000,00 |
175.000,00 |
175.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
