| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI |
| Número do empenho: | 6596 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | NOTEBOOK | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER I5 PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. | 5.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER I5 PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. | 5.800,00 | ||
| 23/06/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 890/47634221; | 5.800,00 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6596/2023 CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI - 86222 | 5.800,00 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
