| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 471,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 471,06 | ||
| 06/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/11381; | 471,06 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Empenho 66/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 471,06 | ||
| TOTAL | 471,06 | 471,06 | 471,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
