| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6612 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECER AOS DOADORES DE SANGUE NO DIA "D" PARA DOAÇÃO DE SANGUE COM O ÔNIBUS DA HEMOPASSO NA CIDADE DE ESPUMOSO. | 1.202,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECER AOS DOADORES DE SANGUE NO DIA "D" PARA DOAÇÃO DE SANGUE COM O ÔNIBUS DA HEMOPASSO NA CIDADE DE ESPUMOSO. | 1.202,02 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 001/114642; | 1.202,02 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 6612/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.202,02 | ||
| TOTAL | 1.202,02 | 1.202,02 | 1.202,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
