| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 6620 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GRAXA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº74,141. | 79,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº74,141. | 79,98 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 102/624; | 79,98 | ||
| 26/06/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6620/2023, 85699 - VILARINHO & TESTON LTDA ME | 0,19 | ||
| 11/07/2023 | Pagamento de Empenho 6620/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,79 | ||
| TOTAL | 79,98 | 79,98 | 79,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 26/06/2023 | 0,19 | Lançada | |
| TOTAL | 0,19 |
