| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN MEI |
| Número do empenho: | 6628 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA SEMANA CULTURAL E FESTIVAL DA CANÇÃO E COBERTURA DO CAMPEONATO DE BOCHA. | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA SEMANA CULTURAL E FESTIVAL DA CANÇÃO E COBERTURA DO CAMPEONATO DE BOCHA. | 5.500,00 | ||
| 28/06/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/134; E/135; | 5.500,00 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 6628/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
