| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 6652 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. | 390,00 | ||
| 28/06/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/16706; | 390,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6652/2023 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
