| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA FORA DO ESTAVO REF. VIAGEM A GAROPABA NO DIA 22/01/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS EM ALTA HOSPITALAR. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | 01 DIÁRIA PARA FORA DO ESTAVO REF. VIAGEM A GAROPABA NO DIA 22/01/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS EM ALTA HOSPITALAR. | 600,00 | ||
| 19/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 600,00 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 680/2023 MARCELO DA SILVA - 83421 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
