Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2023 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA JUNHO DE 2023 |
15.721,45 |
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| 28/06/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS JUNHO 2023 |
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15.721,45 |
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| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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132,43 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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263,91 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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546,15 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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570,74 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BRADESCO- CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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573,31 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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3.106,39 |
| 28/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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3.694,17 |
| 29/06/2023 |
Pagamento de Empenho 6808/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.834,35 |
| TOTAL |
15.721,45 |
15.721,45 |
15.721,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
