| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6925 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIA PRÊMIO PREF FOLHA JUNHO DE 2023 | 2.929,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | LICENCIA PRÊMIO PREF FOLHA JUNHO DE 2023 | 2.929,50 | ||
| 28/06/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS JUNHO 2023 | 2.929,50 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 6925/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.929,50 | ||
| TOTAL | 2.929,50 | 2.929,50 | 2.929,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
