| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARINA SIGNOR CASTAMAN - MEI |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | RECARGA DE EXTINTOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECARGA DE EXTINTORES PARA O CENTRO CULTURAL. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | RECARGA DE EXTINTORES PARA O CENTRO CULTURAL. | 1.050,00 | ||
| 20/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/44912002; | 1.050,00 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 695/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
