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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 697 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/01/23 TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES E ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA PARA CURSO NA UVERGS. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/01/23 TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES E ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA PARA CURSO NA UVERGS. 150,00
20/01/2023 LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 24846 150,00
31/01/2023 Pagamento de Empenho 697/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.