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Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU	Exportar os Dados

Número do empenho:	698	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa:	3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RS/CONASEMS. CIBRS 20/2018.		5.126,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	CONTRIBUIÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RS/CONASEMS. CIBRS 20/2018.	5.126,40
20/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		427,20
23/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2023 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			427,20
07/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		427,20
13/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2023 - REF. JANEIRO/2023 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			427,20
27/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		427,20
02/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2023 - REF. COMPETENCIA 03/2023. CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			427,20
25/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		427,20
30/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2023 - REF. ABRIL/2023 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			427,20
20/06/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		427,20
23/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2023 - REF. MAIO/2023 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			427,20
16/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		427,20
16/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		427,20
23/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2023 - REF. JULHO/2023 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			427,20
24/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2023 - REF. JUNHO/2023 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			427,20
18/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		427,20
25/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2023 - REF. AGOSTO/2023 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			427,20
26/10/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		427,20
23/11/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		427,20
28/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			427,20
28/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			427,20
19/12/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		854,40
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2023 - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS - 87713			854,40
TOTAL		5.126,40	5.126,40	5.126,40
SALDO A PAGAR				0,00