| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RONAN DE SOUZA FRANCIOSI |
| Número do empenho: | 699 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | VIGIA NOTURNO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VIGIA, RONDA E MANUTENÇÃO DA ORDEM EM ESTACIONAMENTOS E BANHEIROS DE PRAÇAS PÚBLICAS. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | SERVIÇO DE VIGIA, RONDA E MANUTENÇÃO DA ORDEM EM ESTACIONAMENTOS E BANHEIROS DE PRAÇAS PÚBLICAS. | 650,00 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11467; | 650,00 | ||
| 02/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 699/2023 RONAN DE SOUZA FRANCIOSI - 79691 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
