| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7009 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | LINHAS CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. | 1.586,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. | 1.586,04 | ||
| 28/06/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.586,04 | ||
| 30/06/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902644 PAGTO. REF. EMPENHO 7009/2023 TELEFONICA BRASIL SA - 82157 | 1.586,04 | ||
| TOTAL | 1.586,04 | 1.586,04 | 1.586,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
