| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7010 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA. | 2.738,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | ENERGIA ELÉTRICA. | 2.738,81 | ||
| 28/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/518642; 0/461108; 0/401716; 0/281497; E/1576640; | 2.738,81 | ||
| 30/06/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902644 PAGTO. REF. EMPENHO 7010/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 | 2.738,81 | ||
| TOTAL | 2.738,81 | 2.738,81 | 2.738,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
