| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7015 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | LONAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILO PLÁSTICO PARA USO NO SORTEIO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. | 44,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | SILO PLÁSTICO PARA USO NO SORTEIO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. | 44,95 | ||
| 28/06/2023 | LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme DANFE Nº 3/332105; | 44,95 | ||
| 28/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7015/2023 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 44,95 | ||
| TOTAL | 44,95 | 44,95 | 44,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
