| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
| Número do empenho: | 7027 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 27/06/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 70,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 27/06/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 70,10 | ||
| 28/06/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 98348 | 70,10 | ||
| 12/07/2023 | Pagamento de Empenho 7027/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,10 | ||
| TOTAL | 70,10 | 70,10 | 70,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
