| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7032 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº93. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 399,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | VEÍCULO Nº93. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 399,90 | ||
| 29/06/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 16/0853; | 399,90 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Empenho 7032/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,90 | ||
| TOTAL | 399,90 | 399,90 | 399,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
