| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK ME |
| Número do empenho: | 7050 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES P/ PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE DO SUS. | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTE DO SUS. | 810,00 | ||
| 29/06/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 890/47736082; | 810,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7050/2023 ALINE BANDEIRA RUBENICK ME - 88499 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
