| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS |
| Número do empenho: | 7054 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ARTIGOS ESPORTIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE. | 1.219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE. | 1.219,00 | ||
| 30/06/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/219; | 1.219,00 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2023 NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS - 455 | 1.219,00 | ||
| TOTAL | 1.219,00 | 1.219,00 | 1.219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
