| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 7069 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº183 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2023. | 30,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº183 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2023. | 30,03 | ||
| 30/06/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 478 | 30,03 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Empenho 7069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,03 | ||
| TOTAL | 30,03 | 30,03 | 30,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
