| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
| Número do empenho: | 707 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REMENDO NO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO BAMBINI E RUA ETELVINO MAZUTTI. | 1.161,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | SERVIÇO DE REMENDO NO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO BAMBINI E RUA ETELVINO MAZUTTI. | 1.161,00 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/203; | 1.161,00 | ||
| 31/01/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 707/2023 CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME - 81333 | 1.161,00 | ||
| TOTAL | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
