Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7075 |
Data de lançamento: |
30/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 02,03,04 E 05/07/2023. |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 02,03,04 E 05/07/2023. |
2.400,00 |
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| 18/07/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 32714, 133906, 199152, 228356. |
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2.400,00 |
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| 19/07/2023 |
Pagamento de Empenho 7075/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
