| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA |
| Número do empenho: | 7083 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - Vale do mês de Junho de 2023 | 77.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - Vale do mês de Junho de 2023 | 77.200,00 | ||
| 30/06/2023 | liquidado cfe vale mês de junho 2023 | 77.200,00 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 7083/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 77.200,00 | ||
| TOTAL | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
