| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 7106 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KITS EDUCATIVOS PARA O CENTRO DE AUTISMO NO ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | KITS EDUCATIVOS PARA O CENTRO DE AUTISMO NO ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA. | 280,00 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 280,00 | ||
| 11/07/2023 | Pagamento de Empenho 7106/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
