| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S O S BEBIDAS E CONVENIENCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 7125 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SONORIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA "C" DE COOPERAR EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA "C" DE COOPERAR EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 2.000,00 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/3; | 2.000,00 | ||
| 21/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7125/2023 S O S BEBIDAS E CONVENIENCIAS LTDA - 89556 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
