| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DERCIO WEBER |
| Número do empenho: | 7126 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DIA "C" DE COOPERAR. | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DIA "C" DE COOPERAR. | 1.460,00 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/108; | 1.460,00 | ||
| 27/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7126/2023 DERCIO WEBER - 88786 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
