| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 7127 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA E REFRIGERANTE PARA A SEMANA CULTURAL. | 114,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | ÁGUA E REFRIGERANTE PARA A SEMANA CULTURAL. | 114,99 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/489; | 114,99 | ||
| 27/07/2023 | Pagamento de Empenho 7127/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 114,99 | ||
| TOTAL | 114,99 | 114,99 | 114,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
