| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 7135 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº128,141,137,134 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº128,141,137,134 | 920,00 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/170; | 920,00 | ||
| 04/07/2023 | Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7135/2023, 69075 - NESTOR PARIZOTTO | 101,20 | ||
| 13/07/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001438, 001439 PAGTO. REF. EMPENHO 7135/2023 NESTOR PARIZOTTO - 69075 | 818,80 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 03/07/2023 | 101,20 | Lançada | |
| TOTAL | 101,20 |
