| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7144 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/06 COM RETORNO NO DIA 30/06 PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM. | 176,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/06 COM RETORNO NO DIA 30/06 PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM. | 176,36 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 719 | 176,36 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7144/2023 JOECE DOS SANTOS RODRIGUES - 79950 | 176,36 | ||
| TOTAL | 176,36 | 176,36 | 176,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
