| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 7172 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇO DE AUXILIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO DOS PPCIS E REALIZAÇÃO DE CORREÇÕES DO PROCESSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO PERUZZO, ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | SERVIÇO DE AUXILIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO DOS PPCIS E REALIZAÇÃO DE CORREÇÕES DO PROCESSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO PERUZZO, ALEXANDRE TRAMONTINI E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 3.300,00 | ||
| 06/07/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/029; | 3.300,00 | ||
| 31/07/2023 | Pagamento de Empenho 7172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
