| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
| Número do empenho: | 7187 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 621,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 621,18 | ||
| 06/07/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/47805819; | 621,18 | ||
| 27/07/2023 | Pagamento de Empenho 7187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 621,18 | ||
| TOTAL | 621,18 | 621,18 | 621,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
