| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUAN DA SILVA TOMAZI EIRELI AUTO PEÇAS TOMAZI |
| Número do empenho: | 719 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 167,171,133. | 7.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 167,171,133. | 7.400,00 | ||
| 23/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/98; E/99; E/100; E/101; | 1.640,00 | ||
| 23/01/2023 | Conforme DANFE Nº 01/155; 01/158; 1/157; 1/156; 1/160; | 7.400,00 | ||
| 23/01/2023 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -1.640,00 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 719/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.400,00 | ||
| TOTAL | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
