| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DO LLAIRES LTDA ME |
| Número do empenho: | 7211 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 1.474,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 1.474,59 | ||
| 06/07/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/158286; 1/158293; 1/158289; | 1.474,59 | ||
| 01/08/2023 | Pagamento de Empenho 7211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.474,59 | ||
| TOTAL | 1.474,59 | 1.474,59 | 1.474,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
