| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 7220 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA REPAROS EM PINTURA DA SECRETARIA. | 1.228,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | MATERIAIS PARA REPAROS EM PINTURA DA SECRETARIA. | 1.228,90 | ||
| 06/07/2023 | LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme DANFE Nº 1/1765; 1/1766; | 1.228,90 | ||
| 01/08/2023 | Pagamento de Empenho 7220/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.228,90 | ||
| TOTAL | 1.228,90 | 1.228,90 | 1.228,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
