| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL UNGARETTI LIMA |
| Número do empenho: | 7223 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA DE ARTROPLASIA TOTAL DE QUADRIL PARA PACIENTE DO SUS. | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIA DE ARTROPLASIA TOTAL DE QUADRIL PARA PACIENTE DO SUS. | 15.000,00 | ||
| 05/07/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 15.000,00 | ||
| 10/07/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211044 PAGTO. REF. EMPENHO 7223/2023 EZEQUIEL UNGARETTI LIMA - 92039 | 15.000,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
