| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 725 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.02.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 4.751,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 4.751,00 | ||
| 23/01/2023 | Conforme Fatura Nº 75223063; | 4.751,00 | ||
| 26/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2023 TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO - 79419 | 4.751,00 | ||
| TOTAL | 4.751,00 | 4.751,00 | 4.751,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
