Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2023 |
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº280/2023. |
534.814,82 |
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27/07/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/48202068; |
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56.485,58 |
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27/07/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/48202047; |
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14.125,00 |
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31/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.125,00 |
31/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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56.485,58 |
02/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48302276; 890/48302243; |
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18.519,15 |
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10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 2/18982; 2/18983; |
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18.519,15 |
04/10/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 890/49341886; 890/49341845; |
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133.705,53 |
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09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 890/49341886; 890/49341845; |
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133.705,53 |
25/10/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. |
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140.788,84 |
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26/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 890/49688547; 890/49688526; |
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140.788,84 |
14/11/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 890/50035014; 890/50034989; |
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75.458,65 |
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21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 890/50035014; 890/50034989; |
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75.458,65 |
12/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50580656; 890/50580620; |
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47.082,78 |
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15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS 50580656,50580620
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47.082,78 |
15/01/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/51073508; 890/51073525; |
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48.649,29 |
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18/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7257/2023 - REF. DANFE 51.073.508 E 51.073.525
LUIZ DELSON HERMES LEMOS EIRELI - 81018 |
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48.649,29 |
TOTAL |
534.814,82 |
534.814,82 |
534.814,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.